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13 juin 2012 3 13 /06 /juin /2012 19:21

La direction de l’hôpital de Montfermeil a publié en avril 2012  les chiffres donnés par la direction financière de l’établissement concernant la stérilisation centrale.
Ces chiffres (en euros) comparent deux hypothèses : la reconstruction du service de stérilisation et l’externalisation avec 3 tournées journalières et ne sont malheureusement accompagnés d’aucune explication concernant leur mode de calcul.

 

Chiffres annoncés par la direction du GHILRM       

  

Reconstruction 

Sous traitance 

investissement 

2 320 000 

619 603 

exploitation annuelle 

918 113

1 080 133

sur 10 ans

11 501 134

11 421 016

 

 

 

           

Les estimations faites par le collectif de défense et promotion de l’hôpital sont différentes et sont les suivantes :

 

Estimations

proposées par CHOCS9cube


 

Reconstruction

  Sous traitance

investissement

2 400 000

1 200 000

exploitation annuelle

              650 000

1 115 000

sur 10 ans

8 900 000

12 350 000

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Notre calcul est le suivant.
L’activité est effectuée par 9 agents et aide-soignants, une infirmière, une cadre et une pharmacienne à mi-temps. Soit une masse salariale annuelle estimée à 500 000 euros (300 000 pour les 9 agents et aides-soignants, 40 000 pour l’IDE, 60 000 pour la cadre, 100 000 pour la pharmacienne). En appliquant le ratio « charges de personnel/autres charges » de 70/30 pour le fonctionnement de ce service, on obtient une estimation de 150 000 euros annuels pour les « autres charges » qui couvrent la maintenance, l’eau, l’électricité, etc, soit un total estimé à 650 000 euros annuel.

Nous estimons que le coût d’exploitation annuel de la nouvelle stérilisation sera de 650 000 euros environ.

Par contre le coût d’exploitation d’une stérilisation externalisée est très supérieur et se décompose de la manière suivante :

- contrat de sous-traitance payé au prestataire estimé à 750 euros par mcube stérilisé soit pour 925 mcube annuel environ 700 000 euros

- coût des transports : trois tournées journalières (5  jours sur 7 et une tournée supplémentaire pour le samedi)  estimé à 100 000 euros annuel

- coût d’exploitation de l’équipe en charge de la stérilisation restée dans l’enceinte de l’hôpital de Montfermeil estimé à 315 000 euros, calculés de la manière suivante : 3 AS ou ASH, une infirmière, le mi-temps de pharmacien soit 100 000 + 40 000+ 100  000 soit 240 000 de masse salariale, et en appliquant le même ratio 70/30 : 75 000 euros de charges non salariales pour faire fonctionner cette structure d’accueil et préparation des dispositifs médicaux (DM),  avec maintenance des laveurs, eau, électricité, maintenance des chariots de transfert, maintenance informatique….soit au total 315 000 euros annuel.

Le coût d’exploitation de la stérilisation externalisée est donc estimé à 700 000+100 000+ 315 000 soit 1 115 000 euros annuel.

L’ « externalisation » n’a d’ « externalisation »  que le nom car la gestion des DM, ne pouvant être transportés souillés, non tracés et en vrac, reste en grande partie à la charge de notre établissement.

D’où bien sûr l’idée de remplacer massivement l’instrumentation chirurgicale par des instruments à usage unique qui eux sont également coûteux, très encombrants à stocker et dont il faut gérer l’énorme surproduction de déchets hospitaliers contaminés ainsi générée.

Le différentiel en terme d’exploitation est donc un surcoût d’environ 500 000 euros annuel en cas d’externalisation (1 115 000 – 650 000= 465 000).

En ce qui concerne le budget d’investissement, la construction d’une nouvelle stérilisation centrale coûtera entre 2 et 2.4 millions d’euros.

Nous avons obtenu un devis pour la reconstruction d’une stérilisation modulaire sur le site de l’hôpital pour un coût de 1.4 million d’euros, qui ne tient pas compte des laveurs et autoclaves que nous possédons déjà mais aussi de la préparation des sols en ce qui concerne l’alimentation électrique, l’alimentation d’eau et l’évacuation des eaux usées et eau de pluie, l’air médical et les fondations (plots maçonnés), toutes choses aux quelles on ajoutera le coût de l’étude d’architecte et études préalables des plans de masse et réseaux enterrés existants, sécurité incendie, etc, conduisant à l’estimation d’un coût total du projet entre 2 et 2.4 millions d’euros.

Le budget d’investissement annoncé par la direction en cas de sous traitance de 619 603 euros, nous paraît très sous estimé en particulier si l’on se réfère à l’étude du consultant spécialisé menée en 2008.

Cette étude précise que le budget d’investissement en cas de sous traitance est d’environ 1.2 million d’euros  et se décompose de la manière suivante :

- travaux : construction d’une nouvelle salle de préparation des DM et gare de départ ainsi que d’une gare d’arrivée, soit le réaménagement d’une surface d’une centaine de mètres carré au total pour un coût estimé au moins à  200 000 euros.

- équipements : acquisition de trois nouveaux désinfecteurs-laveurs à cycle courts de 15 000 euros pièce soient 45 000 euros, avec paillasse, rayonnages, borne de vidange, chariot de transfert (10 000 euros ) soient au total 55 000 euros d’équipements

- logistique : armoires et bacs pour la gare de départ : 42 000 euros

- dotation supplémentaire en instruments chirurgicaux et leurs conteneurs :

- bloc central   400 000 euros instruments

300 000 euros conteneurs

- bloc de jour   100 000 euros instruments

90 000euros conteneurs

- bloc maternité 15 000 euros.

En additionnant ces 4 composantes on obtient donc un budget d’investissement de 1.2 million d’euros environ en cas de sous-traitance c’est à dire la moitié du budget nécessaire à la reconstruction de la stérilisation centrale qui est estimé au maximum à 2.4. millions d’euros.

La reconstruction de la stérilisation en interne est l’hypothèse incontestablement la plus avantageuse au plan économique et écologique mais aussi humain.

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commentaires

serrurier paris 15/02/2015 12:57

J'apprécie votre blog , je me permet donc de poser un lien vers le mien .. n'hésitez pas à le visiter.
Cordialement

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  • : Le blog du collectif hospitalier pour l'optimisation concertée des soins dans le bassin de vie Montfermeil/ Clichy sous bois , "CHOCS9 cube" est né. CHOCS9cube est une association loi de 1901 dont l'ambition est de mettre en commun toutes les intelligences, sensibilités, imaginations, connaissances et énergies de notre territoire pour soutenir l'hôpital de Montfermeil
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